1 – A partir de agora, para os boletos Sicoob, não será mais necessário (e nem possível) o envio de arquivo remessa. O envio será feito via API, ou seja, on line, e no momento da emissão.
Para utilizar o novo modelo você deve acessar o novo menu “Contas -> Gerenciamento de Boletos -> 756 – Sicoob – On Line”, da tela principal.
Atenção: a emissão no modelo antigo (arquivo remessa) não estará mais disponível. O módulo antigo (menu “Contas -> Gerenciamento de Boletos -> Outros Bancos”) ainda vai ficar disponível, mas apenas para visualização e reimpressão. Novos boletos deverão, obrigatoriamente ser emitidos por esta nova opção.
Atenção 2: existem procedimentos/configurações que precisam ser feitos no sistema do seu banco. Não deixe de analisar o tópico 195 do manual de ajuda GFIL;

2 – O banco Inter tem uma nova versão (v3) da API de emissão de boletos. Incorporamos as mudanças dessa nova API no GFIL. Visualmente você não verá muitas mudanças no GFIL. Mas, em teoria, a versão nova da API é para ser mais segura e mais rápida. Lembrando sempre que a API é um sistema do banco.
O acesso a emissão dos boletos pela nova API será agora pelo novo menu “Contas -> Gerenciamento de Boletos -> 077 – Inter – On Line” da tela principal do GFIL.
O registro das credenciais (clientID e SecretId) que antes era feito na tela de emissão de boletos, agora deverá ser feito no módulo de cadastro de contas bancárias, menu “Diversos -> Inter – Registrar Credenciais (ClientID e SecretID)”;

3 – Na tela de ajustes de dados de movimentos (menu “Opções -> Corrigir Dados de Notas e CFOPs de Entradas”) para geração do SPED Fiscal, agora também será possível editar a origem da mercadoria dos itens de movimentos de entradas (módulos de compras e outras entradas). Esse ajuste só será necessário se, no período do SPED, houver notas cujos produtos tenham origem diferente de “0-Nacional”.
Esse dado (origem da mercadoria) passa a ser informado no arquivo Sped na tag CST_ICMS juntando os valores dos campos origem e situação tributária, conforme preconiza o manual EFD, registros C170 e C190;

4 – Melhorado o layout de listagem dos CESTs vinculados a um NCM, que você pode consultar pela tela de cadastro de produtos.
Outra novidade é que agora, quando não houver uma correspondência exata do NCM (dos 8 dígitos) do NCM consultado, o GFIL listará também os CESTs vinculados ao capítulo do NCM. Exemplo: se o NCM 84439933 não tiver uma correspondência exata vinculada a esse NCM, a pesquisa trará os CESTs vinculados ao NCM parcial (capítulo), como, por exemplo, os CESTs vinculados ao capítulo/sub título (84439) desse NCM;

5 – No módulo de outras entradas foi incluída opção para se capturar do XML da nota, os itens e outros dados da entrada/nota. Idêntico à opção que já havia no módulo de compras;

6 – No registro de entrada de produtos através do módulo “Outras Entradas”, o sistema não estava considerando o fator de conversão do produto para lançamento no estoque. Corrigido;

7 – Nos módulos de cadastros (clientes, fornecedores, filiais, etc.), os campos cidade e UF não mais serão editáveis. O sistema buscará diretamente da tabela de cidades conforme o código do IBGE que for informado.
Essa mudança é importante para que se evite cadastros com grafias diferentes para a mesma cidade. Isso também será útil na filtragem de relatórios de vendas (e outros) por cidade;

8 – Na emissão de NFe, quando o CST for 51 e houver ICMS diferido na operação, a partir de agora, assim que você digitar o percentual do diferimento, o GFIL fará o cálculo automaticamente e alimentará os campos do valor do ICMS diferido, o valor do ICMS da operação e o valor do ICMS;

9 – Implementada a opção para recebimento de PIX dinâmico (código 18) para a Sicredi.
Não deixe de analisar o tópico 195 do manual GFIL;

10 – A partir de agora, para os boletos Sicredi, não será mais necessário (e nem possível) o envio de arquivo remessa. O envio será feito via API, ou seja, on line, e no momento da emissão.
Para utilizar o novo modelo você deve acessar o novo menu “Contas -> Gerenciamento de Boletos -> 748 – Sicredi – On Line”, da tela principal.
Atenção: a emissão no modelo antigo (arquivo remessa) não estará mais disponível. O módulo antigo (menu “Contas -> Gerenciamento de Boletos -> Outros Bancos”) ainda vai ficar disponível, mas apenas para visualização e reimpressão. Novos boletos deverão, obrigatoriamente ser emitidos por esta nova opção.
Atenção 2: existem procedimentos/configurações que precisam ser feitos no sistema do seu banco. Não deixe de analisar o tópico 195 do manual de ajuda GFIL;

11 – Pagamentos de boletos de contas a pagar diretamente pelo GFIL está de volta.
Mais detalhes analise o tópico 191 do manual de ajuda GFIL;

12 – No módulo de orçamentos, os campos validade e prazo de execução/entrega, agora serão do tipo data.
Essa mudança, além de ser um dado mais assertivo quando o orçamento é impresso para o cliente, vai permitir gerar relatórios de orçamentos pendentes com opções de filtragem por esses 2 campos.
Atenção: na migração de versão, o sistema precisará alimentar esses 2 novos campos com uma data, nos orçamentos eventualmente pendentes. Para essa alimentação, o sistema utilizará a data do dia da atualização. Portanto, todos os orçamentos ficarão “vencidos” no que se refere a essas datas. Se for necessário você deverá alterar esse dado;

13 – Na tela de cadastro de grupos de tributação, foi feito um ajuste no layout da disposição dos campos, separando-os por grupos (abas). Essa tela estava um pouco poluída visualmente. Acreditamos que agora fica um visual melhor e mais fácil de configurar cada grupo sempre que necessário;

14 – O tópico 71 do manual de ajuda prevê a opção de se alterar (no GFIL) o código aleatório de um documento fiscal, em determinadas situações. Porém, no módulo de MDFe o sistema não apresentava essa opção. Isso foi corrigido;

15 – No módulo de ordem de produção, agora será possível registrar ocorrências vinculadas a uma OP, assim como já é na locação e outros movimentos;

16 – Ao se iniciar uma NFe ou NFCe com produtos monofásicos e cujo CST for igual a 61, e CFOP = 5656 ou 6656, o GFIL vai alimentar automaticamente os campos (“Qtde Trib. Ret. Ant.”, “Alíquota Ad Rem” e “Valor ICMS Ret. Ant.”) de monofásicos. Para que isso ocorra, você deve alimentar os novos campos do grupo “Combustível / Gás”, no cadastro de produtos;

17 – Disponibilizado um novo aplicativo: é o “Servidor Busca Preços GFIL”.
Analise o tópico 24 do manual de ajuda GFIL;

18- Visando evitar transtornos de boletos registrados junto aos bancos e que não são mais passíveis de cancelamento no sistema após uma venda ter sido cancelada, a partir desta versão, o GFIL não mais permitirá cancelar uma venda que tenha boletos vinculados pendentes.
Com o cancelamento da venda, as contas a receber são excluídas e, caso exista um boleto vinculado a essa conta, você não conseguiria mais cancelar esse boleto pelo GFIL, o que geraria transtornos, principalmente no caso de emissões on line (API).
Nesses casos, antes de cancelar a venda será necessário cancelar os boletos no GFIL, ou pela tela de emissão de boletos, ou pela tela de lançamentos de contas a receber;